一、 *采购人名称: ******小学
二、 *履约供应商名称: ******商行
三、 *采购项目编号: ************162
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******小学
六、 *验收日期: 2025年6月17日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 三益档案 牛皮纸 4 100.0 三益档案/SANISY1201 验收通过 2 得力 装订胶片 5 250.0 得力/deli3820 验收通过 3 得力 装订线材 50 30.0 得力/deli3830 验收通过 4 三益档案 83-2 单据/收据/凭证 5 14.0 三益档案/SANISY83-2 验收通过 5 三益档案 72-1原始凭证粘贴单 单据/收据/凭证 4 112.0 三益档案/SANISY72-1原始凭证粘贴单 验收通过 6 三益档案 01-1 单据/收据/凭证 牛皮纸会计凭证封面225*106mm(1*80) 5 37.0 三益档案/SANISY01-1 验收通过 7 好媳妇 旋转拖把 5 445.0 好媳妇AGW-4490 验收通过 8 兰诗 水拖 15 195.0 兰诗DM-184 验收通过 9 卫洋 WY-914 扫把 30 330.0 卫洋WY-914 验收通过 10 卫洋 簸箕 15 120.0 卫洋WY-1020 验收通过 11 得力 959 垃圾桶 10 200.0 得力/deli959 验收通过 12 得力 9863ES 印油/印泥/印台 5 30.0 得力/deli9863ES 验收通过 13 袋鼠跳跳袋 10 280.0 无品牌袋鼠跳跳袋 验收通过 14 得力 7758 彩色复印纸 5 140.0 得力/deli7758 验收通过 15 云朗 灯笼 2 36.0 云朗红塑料纸灯笼 验收通过 16 卫洋 一体式竹扫把2.5斤 扫把 20 400.0 卫洋一体式竹扫把2.5斤 验收通过 17 簸箕 20 400.0 无品牌无型号 验收通过 18 ******居消毒液 10 320.0 亿佳洁漂精片. 验收通过 19 斯伯丁 篮球网 6 180.0 斯伯丁/Spalding8279SCNR 验收通过 20 金士顿 Data Traveler 150(32G) U盘 2 106.0 金士顿/KingstonData Traveler 150(32G) 验收通过 21 得力 S60 中性笔 5 105.0 得力/deliS60 验收通过 22 西玛 Z011226N 账簿盒 10 55.0 西玛/simaaZ011226N 验收通过 23 得力 S555 记号笔/粗笔 5 80.0 得力/deliS555 验收通过 24 得力 S555 记号笔/粗笔 5 80.0 得力/deliS555 验收通过 25 得力 S555 记号笔/粗笔 5 80.0 得力/deliS555 验收通过 26 得力 9846 文件座 10 230.0 得力/deli9846 验收通过 27 三益档案 SY-1904 记事本 10 300.0 三益档案/SANISYSY-1904 验收通过 28 狂神 羽毛球 5 300.0 狂神KS0811 验收通过 29 会计档案001 凭证盒 20 60.0 无品牌会计档案001 验收通过 30 实木口杯架 5 1800.0 无品牌KBJ001 验收通过 31 呼啦圈 10 250.0 无品牌HLQ001 验收通过 32 得力 909 得力(deli)909密集金属网纹圆形笔筒 创意桌面收纳盒 办公用品 15 210.0 得力/deli909 验收通过 33 替芯/铅芯 得力 S765 中性笔芯水笔芯 0.38mm 20支/盒 (单位:支) 黑色 10 100.0 得力/deliS765 验收通过 34 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: 殷拥政
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